中共南京特殊教育师范学院委员会文件
关于开展2019年廉政风险点
排查防控工作的通知
各单位：
近年来，为进一步加强反腐败制度建设，学校根据《南京特殊教育师范学院关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的实施意见》（南特师委〔2016〕65号）《南京特殊教育师范学院关于实施党风廉政建设责任追究的办法（试行）》（南特师委〔2018〕36号）要求，各单位持续开展廉政风险点排查，完善制度、规范流程，初步形成用制度管权管事管人的廉政风险防控格局。
今年上半年，学校进行了新一轮的部门机构设置的调整，为进一步明确职责、分清责权、落实风险防控举措，现对各单位廉政风险点进行再排查、再梳理，防止职责不清、权力清单不明、廉政风险点排查不准、防控措施不力等情况。现将有关事项通知如下。
一、理清单位职责、权力清单
对照本单位的主要职责和要求，在往年排查工作基础上，对人、财、物管理审批及业务权责等决策权进行进一步梳理确认，从管理事项、业务工作流程等方面，理清本单位权力底数，形成职责和权力清单。
二、排查廉政风险点
对应职责、权力清单，全面排查单位及负责人在权力运行、制度机制、作风效能、外部环境及履行岗位职责过程中可能存在违反纪律规定的风险点。
三、制定防控措施
各单位要针对排查出来的风险点，从强化岗位廉政教育、健全科学决策机制、完善管理制度、规范工作程序、加强监督工作等方面，研究防控措施，制定规范化制度或程序，增强各个环节的管理和监督制约，建立健全内控机制，形成有效防范风险的闭环监控运行体系。
四、建立廉政风险防控责任制
要明确廉政风险点的防控责任，认真落实对每个廉政风险点的预防、监控和处置，对廉政风险动态监控和定期检查分析，做到岗位责任、分管人员、主管领导“三个明确”，层层抓好落实。
请各单位认真按照通知要求和说明，填写《廉政风险点排查防控情况表》，于10月31日前将表格报送至纪委办，联系人：黄惠娟，联系电话：89668016，电子邮箱：tsjwjdjc@163.COM。各二级学院须经党政联席会研究加盖公章报联系领导签字，各部门须经部门会议研究加盖公章报分管领导签字。
附件：廉政风险点排查防控情况表（参考样表）
全面从严治党工作领导小组(代章)
2019年10月9日
附件
2019年廉政风险点排查防控情况表（参考样表）
填表单位（盖章）：
单位职责 | 1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 4. ……………… …… | |||
权力清单 | 对已梳理的风险点建立防控措施的情况 | 对拟建立防控措施的风险点梳理情况 | ||
廉政风险点 | 已制定的防控措施 （制度、机制、办事流程等） | 廉政风险点 | 拟制定的防控措施 （制度、机制、办事流程等） | |
一、…… | 1.…… | …… | 1.…… | …… |
2.…… | …… | 2.…… | …… | |
3.…… | …… | 3.…… | …… | |
二、…… | 1.…… | …… | 1.…… | …… |
2.…… | …… | 2.…… | …… | |
3.…… | …… | 3.…… | …… | |
…… | …… | …… | ||
签字人：填表时间：2019年X月X日
填表说明：
1.权力清单一栏，对照本单位、本部门的主要职责和要求，对人、财、物管理审批及业务权责等决策权进行梳理确认后，填写如“人才引进、人事调动、干部选拔任用、职称评审、评奖评优、招生考试、经费审批、财务管理、物资管理、基建工程、招投标管理等”以及其他涉及人、财、物等方面的内容；
2.廉政风险点一栏要针对列出的权力清单，逐条排查，列出可能存在违反纪律规定的风险点，例如：学生评奖评优，存在程序不够清晰问题；物资采购，存在出入库不及时、无记录等问题。
3.防控措施要针对所列廉政风险点提出，表述精炼、言简意赅；
4.此表请于10月31日前报送监督检查处，电子稿发送至监督检查处邮箱，联系人：黄惠娟，联系电话：89668016，电子邮箱：tsjwjdjc@163.com